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Client: 客户名称： |
中国地质大学（武汉）后勤保障处 | ||||
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Representative: 客户代表： |
呙青松/黄晶晶（管代/运行科长） |
Audit Type: 审核类型： |
复审核 | ||
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Audit Scope: 审核范围： |
（主证）：中国地质大学（武汉）后勤服务，包括：1、学生、教职工食堂餐饮服务；2、校内物业管理、邮件分发、公话、商业门店租赁服务； 3、超市、宾客餐饮、房务、客车接送、师生驾驶培训服务； 4、校内房屋维修、水电安装、塑钢门窗制作服务。 （分证）： -1 中国地质大学（武汉）范围内教工食堂、学生食堂餐饮服务； -2中国地质大学（武汉）范围内物业管理、邮件分发、公话、商业门店租服务； -3中国地质大学（武汉）范围内超市、宾客餐饮、房务、客车接送服务，师生驾驶培训服务。 | ||||
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Standard 审核标准： |
ISO9001:2008 | ||||
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MIC Ref. 客户参考号： |
110611030 | ||||
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Lead Auditor: 审核组长 |
何业琼-A |
Audit Language: 审核语言： |
中/英文 | ||
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Auditor(s): 审核员： |
刘 强-B 李 慧-C |
Audit Date: 审核日期： |
2013.5.15-16 | ||
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Technical/LegalExperts 技术/法律专家： |
何业琼、刘 强、邢 凯-D |
OB/Trainee: 见习审核员： |
邢 凯 | ||
AUDIT OBJECTIVE（审核目的）：
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评估客户管理体系作为一个整体的持续符合性与有效性，以及认证范围的持续相关性和适宜性。 |
注 1: 该审核计划是可调整的。审核计划可能会由于被审核方（例如：时间可能会被调整以确保被审核人员的出席）的原因而发生变更，或根据审核组长/审核员与被审核方的质量管理代表/最高管理层在现场见面会期间磋商的结果和/或影响计划的任何情况进行调整。该书面审核计划在变更后将重新编排。
注2：通常一个完整的“审核人天”为8个工作小时。不能通过增加某一天的审核小时数来减少已批准的审核人天。
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审核地址（Location）： |
中国湖北省武汉市洪山区鲁磨路388 号 电话/传真号码：027-67885944 / 027-67883771 |
Day1/第一天
大致时间安排 |
Scope / Activity To Be Assessed 待审核的范围/活动 |
Auditor / Team Member(s) Involved 审核员/审核组其他成员 |
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08:20-09:00 |
见面会： 最高管理层及各部门/中心相关人员 |
A/B/C/D组 |
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09:00-12:00 13:00-17:30 |
接待服务中心（综合办、采购部、震旦园餐厅、房务部、运输部、驾校、商贸部、天地珠宝城等）： （验证上年度CAR- |
A/D 组 |
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饮食服务中心（综合办、培训部、北区食堂、学一食堂、东苑食堂、学二食堂、学三食堂、食品加工部、督导组等）： （验证上年度CAR- |
B组 | |
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物业服务中心（综合办、公寓服务部、校园服务部、市场服务部、维修服务部、塑钢厂、电信服务部、邮政服务部、110办公室、大楼服务部等）： （验证上年度CAR- |
C组 | |
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17:30-18:00 |
审核组内部沟通 |
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Day1/第二天
大致时间安排 |
Scope / Activity To Be Assessed 待审核的范围/活动 |
Auditor / Team Member(s) Involved 审核员/审核组其他成员 |
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08:30-12:00 |
继续接待服务中心第一天未完成的审核 |
A/D组 |
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继续饮食服务中心第一天未完成的审核 |
B组 | |
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继续物业服务中心第一天未完成的审核 |
C组 | |
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13:00-15:00 |
运行管理科： （验证标志标徽的使用情况） |
A/D组 |
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维修管理科： 6.3、7.5、8.4； |
B组 | |
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综合办公室： |
C组 | |
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15:00-16:30 |
最高管理层： 4.1、 （认证范围再次鉴定） |
A/B/C/D组 |
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16:30-17:00 |
审核组内部会议及审核报告整理 |
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17:00-17:30 |
总结会: 最高管理层及各部门/中心相关人员 |
A/B/C/D组 |
审核各中心、各部门时均要涉及
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